【部门项目】项目支出部门绩效评价报告（地震小区划项目）

正文部分

 

一.项目基本情况

项目基本情况:本次城区地震小区划范围为城区40平方公里，项目预算投资165万元，其中2021年项目预算65万元。按照《安徽省人民政府办公厅关于加快推进城市活动断层探测工作的通知》（皖政办秘[2018]18号）文件规定“长三角城市群和郯庐断裂带沿线地区要率先启动的要求。根据滁州市防震减灾领导小组印发《关于切实做好2019年防震减灾工作的实施意见》（滁震组〔2019〕2号）的通知、关于印发《2019年度滁州市防震减灾目标管理绩效考核细则》（滁震组〔2019〕13号）的通知，开展“明光市城区地震小区划”项目纳入考核。

项目绩效目标：实施该项目，不仅是县域经济考核需要，同时我市城市规划区处在郯庐断裂带上，曾多年被列为安徽省地震重点监视防御区，在国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）上主要位于地震基本烈度8度区（0.20 g）和7度区（0.15 g）内，也是我省烈度最高的地区之一，为防患于未然，切实提高明光市城区抵御地震灾害的能力，真正做到“把地下搞清楚、地上搞结实”的工作需要，对构建地震安全城市和保护广大人民群众的生命财产安全有着极其重要的意义。

二.绩效评价工作开展情况

深入推进绩效评价工作，成立评价工作小组，以负责人为组长、会计为组员，其他相关股室负责人员为辅助人员，相互配合开展工作。其次规范程序，以中共明光市委、明光市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理实施办法》的通知（明发﹝2020﹞2号）以及明光市财政局关于印发《明光市预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（财预﹝2020﹞170号）文件精神为依据，根据实际资金使用及支出状况撰写自评报告。

三.综合评价情况及评价结论

通过自评，2021项目前期编制费用预算65万元，全年执行预算0万元，执行率0%，该项目已开始实施，执行率偏低的主要原因是未到合同付款期限。

四.绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

2.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

六.存在问题及原因分析

存在的问题主要为业务水平有待提高，预算绩效管理模式还处于初级阶段，业务水平有待加强，业务素质尚需进一步提高。

七.有关建议

建议将绩效评价的结果作为下一年度部门预算的参考依据，进一步加强财政资金预算绩效管理，实现资金的规范、高效使用。